公告公示

中彩网2017年部門決算公開編制說明

2018/9/26 16:47:23 412 来源: 凉山州科协 作者: 分享到

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能

中彩网的職能是開展學術交流、組織科技工作者建立以企業爲主體的技術創新體系、弘揚科學精神,傳播科學思想,倡導科學方法,普及科學知識,開展青少年科技教育活動,提高公民科學素質,奮力推進《綱要》工作的實施,圍繞“五新一體”,開展“科普照亮山村”活動;建設“大涼山”特色品牌,實施“科普資源計劃”;創新服務科技的方法和手段;圍繞“差異化發展”等問題引導、組織科技工作者和各類學術團體建言獻策。

(二)2017年重點工作完成情況

中彩网2017年重點完成了以下工作:一是用活專項資金,充分發揮科技保障作用。按照年初預算安排,完成國家科普計劃專項撥各縣(市)示範創建60萬元、省級基層科普計劃專項撥各縣(市)基層組織建設46.9萬元,努力調動縣(市)科普資源,在示範建設中打造10個鄉鎮、10個村、10個協會、10個社區、10所中學校、2個學會;爲全州農技協搞好銀會合作,向農技協銀會補助3萬元;積極開發原創性科普宣傳資源,向彜族聚居縣撥付雙語科普培訓費20.5萬元、印刷雙語科普資料6.5萬元、撥10個彜族聚居縣中小學桌面科技館建設費20萬元、撥付科普资源开发培训费20.8萬元;積極組織實施“科普照亮山村行動計劃”、青少年科技創新大賽共計支出19.7萬元;進一步完善“科技工作者之家”建設、撥付老科協工作經費12萬元、第八屆優秀論文評選11.58萬元;科普宣傳日、月、周等活動支出11.96萬元;向昭覺扶貧點撥借羊還羊專款10萬元、精准扶貧撥款10萬元、綱要工作建設經費支出15萬元。二是堅持目標導向,持續提升“造血”能力。積極圍繞“綜合扶貧開發戰略、彜家新寨建設、彜區健康文明新生活運動”,在少數民族地區選出示範鄉鎮6個、學校5所、村10個、帶頭人10人,用三年時間實施“科技進彜家”,提高群衆脫貧致富本領;按“五進”要求,開拓創新涼山民族科普工作,提高民族公共服務能力。三是強化宣傳教育,鞏固科技脫貧成果。加大科普宣傳和培訓力度,教育和引領少數民族聚居區群衆自覺抵制封建迷信和愚昧落後習俗,在少數民族聚居區形成愛科學、學科學、用科學的良好文化氛圍加快少數民族科普隊伍建設,提高科普工作能力。四是大抓方式創新,加快減貧摘帽。我單位全體職工積極響應州委州政府號召,分批次進駐昭覺扶貧點、開展暖冬行動,向貧困戶送去暖冬物資4萬余元,一對一的對幫扶貧困戶進行入戶調查,了解他們的想法,解決他們的實際困難,並以民族科普創建爲抓手,發揮示範引領和輻射作用,引導社會科普資源向少數民族集聚區集聚、著力提升少數民族集聚區群衆科學文化素質,提升科技對民族地區經濟社會發展的支撐力度。

二、部門概況

中彩网属地(市)级全额拨款独立核算单位。其中参照公务员法管理的单位1個,下屬二級事業單位青少年活動中心1個。行政編制12人,事業編制4人。年末實有行政人員12人(含工勤人員1人),事業人員4人,離休人員1人,共計17人。執行行政單位會計制度,單戶錄入,行政單位彙總。

三、收支決算總體情況

2017年中彩网本年收入合计693.61萬元,其中:財政撥款收入662.61萬元,占總收入96%;其他收入31萬元,占總收入4%

    2017年中彩网本年支出合计686.38萬元,其中:基本支出298.52萬元,占總支出的43%;項目支出387.86萬元,占總支出的57%

四、財政撥款收支決算情況

中彩网2017年度財政撥款收支總決算662.61萬元。2016541.96萬元相比,財政撥款收支總計增加18%

(數據來源財決Z01-1表,口徑爲“總計”數)

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中彩网2017年度一般公共預算財政撥款支出645.27萬元,占本年支出合計的100%。與2016506.03萬元相比,一般公共預算財政撥款增加139.24萬元,增加22%

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

中彩网2017年一般公共預算財政撥款支出645.27萬元,主要用于以下方面:科學技術支出553.63萬元,占86%;社會保障和就業支出59.37萬元,占9%;醫療衛生支出15.78萬元,占2%;住房保障支出16.49萬元,占3%

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

中彩网2017年按照年初預算順利推進工作,對一般公共預算財政撥款支出決算645.27萬元,集中資金,合理使用。

1.一般公共服務(類)***(款)***(項): 支出決算爲**萬元,完成預算**%,決算數大于/小于預算數的主要原因是…。

2.教育(類)***(款)***(項): 支出決算爲**萬元,完成預算**%,決算數大于/小于預算數的主要原因是…。

3.科學技術支出206(類): 科學技術支出2017年決算數共計553.62萬元。其中:2060701機構運行爲206.86萬元,完成預算114%,決算數大于预算数的主要原因是正常晋级人员工资、增加公用經費等;2060702科普活動決算數爲24.82萬元,完成預算 155%,決算數大于预算数的主要原因是年中增加此项工作开展支出;2060703青少年科技活動決算數爲3萬元,完成預算 100%2060704學術交流活動決算數爲25.14萬元,完成預算 104%,决算数與预算数基本持平;2060799其他科學技術普及支出決算數爲266.80萬元,完成預算171%,決算數大于预算数的主要原因是年中增加此项工作开展支出; 2069999其他科學技術支出决算数为27萬元,完成預算100%

4.文化体育與传媒(類)***(款)***(項): 支出決算爲**萬元,完成預算**%,決算數大于/小于預算數的主要原因是…。

5.社會保障和就業支出(類)208(款)05(項): 支出決算爲59.37萬元,完成預算150%,決算數大于预算数的主要原因是增加未归口管理的行政事业单位离退休生活补助费、残疾人就业保障金、工伤保险等缴费。

6.医疗卫生與计划生育支出210(類)11(款)010203(項):支出決算爲15.79萬元,完成預算98%,决算数與预算数基本持平。

7、住房保障支出221(類)02(款)01(項):支出決算爲16.49萬元,完成預算89%,決算數小于預算數的主要原因是減少在職工退休住房公積金繳費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出298.51萬元,其中:

人員經費256.11萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費42.40萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”经费财政拨款支出決算爲9.37萬元,完成預算92%,決算數小于預算數的主要原因是減少公務用車大修理費用。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算9.01萬元,占96%;公務接待費支出決算0.36萬元,占4%。具體情況如下:

(圖6:“三公”經費財政撥款支出結構)(餅狀圖)

    

1.因公出國(境)經費支出0萬元。全年安排因公出国(境)团组0次,出國(境)0人。開支內容包括:…(團組名稱、出訪地點、取得成效)等。

因公出國(境)支出決算比2016年增加/減少**萬元,增長/下降**%。主要原因是……。

2.公務用車購置及運行維護費支出9.01萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。全年按规定更新购置公务用车0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元,主要用于…。截至201712月底,單位共有公務用車1輛,其中:轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出9.01萬元。主要用于开展业务调研、下乡扶贫、向上级汇报工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公務用車購置及運行維護費支出决算比2016年減少2.99萬元,下降25%。主要原因是減少公务用车大修理费用。

3.公務接待費支出0.36萬元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,20人次(不包括陪同人員),共計支出0.36萬元,主要用于接待本部門業務調研。

公務接待費支出决算比2016年減少0.62萬元,下降63%。主要原因是貫徹中央八項規定、省委省政府十項規規定,厲行節約,壓減招待費用。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度,中彩网机关运行经费支出41.76萬元,比2016年增加2.83萬元,增長7%

(二)政府采購支出情況

2017年度,中彩网政府采购支出总额16.83萬元,其中:政府采购货物支出16.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采购办公设备、小车油料、维修车輛。

(三)國有資産占有使用情況

截至20171231日,中彩网共有车辆1輛,其中:部級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛;單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

(四)預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標5個,涉及財政資金149.1萬元,覆蓋率達到100%

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分91分,存在的问题:一是预算编制有待优化,预算编制與实际支出有的存在差异。二是预算拨付滞后,部分专项资金财政下拨不及时,以致年终资金资金结存过大。下一步改进措施:一是进一步强化绩效考核意识,加强中期评估工作,将绩效考核纳入单位工作目标。二是优化预算编制,在資金使用上确保无挪用、无占用情况。三是完善资金拨付流程,減少资金结存量。

         2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標

二級指標

三級指標

得分

部門決策(25分)

目標任務(15分)

相關性(5分)

4

明確性(5分)

4

合理性(5分)

5

預算編制(10分)

測算依據(5分)

5

目標管理(5分)

5

綜合管理(30分)

專項資金分配時限(2分)

省級財力專項預算分配時限(1分)

1

中央專款分配合規率(1分)

1

中期評估(2分)

执行中期評估(2分)

1

績效監控(5分)

預算執行進度監控(2分)

2

績效目標動態監控(3分)

2

非稅收入執收情況(2分)

非稅收入征收情況(1分)

1

非稅收入上繳情況(1分)

1

資産管理(6分)

資産管理信息化情況(2分)

1

行政事業單位資産報告情況(2分)

2

资产管理與预算管理相结合(2分)

2

內控制度管理(2分)

內部控制度健全完整(2分)

2

信息公開(6分)

預算公開(2分)

2

決算公開(2分)

2

绩效信息公開(2分)

2

績效評價(5分)

績效評價開展(2分)

2

評價結果應用(3分)

3

部門績效情況(45分)

履職成效(20分)

部門特性指標

 

 

18

 

 

 

 

可持續發展能力(15分)

重點改革(重點工作)完成情況(5分)

5

科技(制度、方法、機制等)創新(5分)

4

人才培養(5分)

5

滿意度(10分)

协作部门滿意度(3分)

3

管理对象滿意度(3分)

3

社会公众滿意度(4分)

3

 

 

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對下屬單位***開展了整體支出績效評價,得分爲**分,存在的問題:一是……,二是……,三是……。下一步改進措施:一是……,二是……。/本部門對***項目開展了績效評價,得分爲**分,存在的問題:一是……,二是……,三是……。下一步改進措施:一是……,二是……。

                              2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/

項目名稱

 

一級

指標

二級

指標

三級指標

分值

得分


項目決策

20分)

科學決策

10分)

必要性
(政策依據)

5

4

可行性
(政策完善)

5

5

績效目標

10分)
  

明確性

5

5

合理性

5

5

10分)
項目管理

資金管理

7分)

 

資金分配

3

3

資金使用

4

4

3分)
項目執行

執行規範

3

2

项目绩效(特性指標70分)
 

20
項目完成

完成數量

5

5

完成質量

5

5

完成時效

5

4

完成成本

5

5

50分)
項目效益

經濟效益(可選項)

40

4

社會效益(可選項)

15

生態效益(可選項)

3

可持續效益(可選項)

5

公平效率(可選項)

5

使用效率(可選項)

5

服務對象滿意度   

10

8

總分

92

 

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二級预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二級预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務(類)…(款)…(項):指……。

10.外交(類)…(款)…(項):指……。

11.公共安全(類)…(款)…(項):指……。

12.教育(類)…(款)…(項):指……。

13.科學技術206(類)05(款)01(項):指科學技術事业支出。

14.文化体育與传媒(類)…(款)…(項):指……。

15.社會保障和就業208(類)05(款)0599(項):指(05)項指機關事業單位養老保險繳費指出;(99)項指其他行政事業單位離退休支出。

16.医疗卫生與计划生育210(類)05(款)02(項):指事业单位医疗。

17.节能环保(類)…(款)…(項):指……。

18.城乡社区(類)…(款)…(項):指……。

19.农林水(類)…(款)…(項):指……。

20.交通运输(類)…(款)…(項):指……。

21.资源勘探信息等(類)…(款)…(項):指……。

22.商业服务业(類)…(款)…(項):指……。

23.金融(類)…(款)…(項):指……。

24.国土海洋气象等(類)…(款)…(項):指……。

25.住房保障220(類)02(款)01(項):指住房公积金支出。

26.粮油物资储备(類)…(款)…(項):指……。

27.基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

31.機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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