公告公示

中彩网2019年部門預算編制說明

2019/2/28 0:58:37 933 来源: 凉山州科协 作者: 分享到

一、基本職能及主要工作

(一)中彩网職能簡介。

中彩网的職能是開展學術交流、組織科技工作者建立以企業爲主體的技術創新體系、弘揚科學精神,傳播科學思想,倡導科學方法,普及科學知識,開展青少年科技教育活動,組織科技工作者和各類學術團體建言獻策。奮力推進《綱要》工作的實施。調動全州科技工作者積極性,以科技爲先導、科普爲抓手致力全州精准扶貧和科技創新,不斷創新工作方法,夯實科協工作基礎,爲推動全州科技創新,提升全州公民素質,切實打贏脫貧攻堅做貢獻。

(二)中彩网2019年重點工作。

一、深入實施“築底強基,凝聚民心”黨建工程,引領廣大科技工作者聽黨話、跟黨走,堅持“四個意識”和“四個自信”不動搖。

二、繼續實施“科普照亮脫貧之路”整合各類科普資源,助力脫平貧攻堅。

三、深化學會改革和有序承接政府職能轉移工作,打造一批重點學會,開展第九屆自然科學優秀學術論文的評選工作。

四、做好評選推薦科技人才工作。

五、抓好國家、省級“科普專項資金”項目申報工作、

六、開拓創新科普工作,深化科普資源開發。

七、開展全國、全省科普示範縣創建工作和省級科普示範社區創建工作。

八、開展省級院士(專家)工作站創建工作,爲經濟強州,助力脫平攻堅服務。

九、深入實施“3+1”推進工作,助推“三農”發展。

十、舉辦農民科普夜校,和城市科普,爲提升全民科學素質服好務。

二、部門預算單位構成

中彩网屬地(市)級全額撥款獨立核算單位。其中參照公務員法管理的單位1個,下屬二級事業單位青少年科技活動中心1個。行政編制12人,事業編制4人。2018年末實有行政人員9人,事業人員4人,離休人員1人,共計14人。執行行政單位會計制度,單戶錄入,行政單位彙總。

三、收支預算情況說明

按照《預算法》,我單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉收入;支出包括:科學技術支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。2019年收支總預算646.66萬元,2018年收支預算總數減少4.66萬元,主要是因爲在职工退休减少两人,相应减少人员和公用經費所致。

(一)收入預算情況。

2019年收入預算646.66萬元,其中:上年结转152.15萬元,占23%;一般公共預算撥款收入495.51萬元,占77%

(二)支出預算情況。

2019年支出預算646.66萬元,其中:基本支出280.51萬元,占43%;項目支出366.15萬元,占57%

四、財政撥款收支預算情況說明

中彩网2019年財政撥款收支總預算616.96萬元,2018年財政撥款收支總預算增加5.81萬元,主要是因爲项目建设等需求增加。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入494.51萬元、上年结转一般公共预算拨款收入122.45萬元;支出包括:科学技术支出 524.49萬元、社会保障和就业支出58.87萬元、医疗卫生与计划生育支出17.63萬元、住房保障支出15.97萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

中彩网2019年一般公共預算當年撥款預算494.51萬元,2017年財政撥款收支總預算减少56.44萬元,主要是因爲在职工退休两人、减少人员基本经费和减少项目预留存50萬元项目经费在州财政局,用作适时联合出文下拨17個縣市各項科普經費工作補助。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共預算當年撥款494.51萬元,占本年支出的100%。支出包括:科學技術支出 402.04萬元,占81%;社會保障和就業支出58.87萬元,占12%;醫療衛生與計劃生育支出17.63萬元,占4%;住房保障支出15.97萬元,占3%

(三)一般公共預算當年撥款具体使用情况。

1.一般公共預算(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算數(項目專項)爲214萬元,主要用于:开展学术交流、科普宣传、科技示范创建、科普培训、《纲要》工作等业务及科普基础设施建设支出。

2.一般公共預算(類)行政事務(款)機構運行(項)2019年預算數(基本支出)爲188.04萬元,主要用于:参公管理机关及事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人員經費以及办公费、印刷费、水电费等日常公用經費。

3. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2019年預算數(基本支出)36.49萬元,主要用于:保障机关离退休人員經費支出。

4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數(基本支出)22.38萬元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)和事業單位醫療(項)2019年預算數(基本支出)11.11萬元,主要用于:参公管理机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)和其他行政事業單位醫療支出(項)2019年預算數(基本支出)6.52萬元,主要用于:参公管理机关及事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數(基本支出)15.97萬元,主要用于:部门按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例爲职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明
中彩网2019年一般公共預算基本支出280.51萬元,其中:人員經費238.87萬元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、未归口管理的行政事业单位离退休,住房公积金等支出。
公用經費41.64萬元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、离退休公用經費等支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

中彩网2019年“三公”經費財政撥款預算數10.25萬元,其中:因公出国(境)经费0萬元,公务接待费0.25萬元,公车运行维护费10萬元。

(一)2019年無因公出國出境預算。

(二)公務接待費較2018年預算基本持平

2019年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

(三)公務用車購置及運行維護費與2018年預算持平。

單位現有車改保留轎車1輛。2019年安排用車運行維護費10萬元,用于车俩燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障本单位下乡调研、向上级单位汇报工作、协调相关部门业务工作等。

八、政府性基金預算支出情況說明

   本部門2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

   本部門2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)、機關運行經費

中彩网系参公管理群团单位,2019年機關運行經費財政撥款40.31萬元,比2018年預算減少3.97萬元,下降9%
(二)政府采購情況。

2019年,安排政府采購預算10萬元,主要用于采购公务用车运行维护定点加油、维修维护、保险费等支出。

(三)國有資産占有使用情況。

截至2018年底,我單位共有車輛1輛,屬車改保留用車。單位無價值200萬元以上大型设备。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型设备。

(四)績效目標設置情況。

績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則, 2019年我單位專用項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指州級財政當年撥付的一般公共預算資金。

2.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的專項資金。

3.一般公共服務(類)行政事務(款)機構運行(項):指州協會參公管理機關和事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指州协会机关离退休人员的支出。

5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指州協會參公管理機關單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

7.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指州協會下屬事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

8.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指州協會參公管理機關及下屬事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。

9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出:指爲保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”經費:納入本單位預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公用車運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費本單位無此項費用發生;公用車運行費反映單位公車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

13.机关运行经费:爲保障本单位(含事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件:表1.部門收支總表

1-1.部門收入總表

1-2.部門支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

3.一般公共預算支出預算表

3-1.一般公共預算基本支出預算表

3-2.一般公共預算項目支出預算表

3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金支出預算表

4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

5.國有資本經營預算支出預算表

6.2018年州級部門預算項目績效目標

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